QY球友会体育2021年部门预算公开说明
按照《预算法》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》，现将2021年QY球友会体育单位预算公开如下：
一、单位职责
根据《甘肃省人民政府办公厅印发关于加快推进兰州新区职教园区建设实施意见的通知》（甘政办发〔2014〕188号）、《甘肃省人民政府关于同意设置QY球友会体育的批复》（甘政函〔2013〕97号）和省编委《关于将省中医学校和省医药学校与QY球友会体育整合办学的通知》（甘机编发〔2016〕125号）精神，《QY球友会体育职能配置、内设机构和人员编制规定》（甘编委发〔2019〕4号）文件批复,QY球友会体育为省教育厅管理的事业单位。学校为专科层次、以全日制普通高等教育为主，中职教育、中高职贯通教育、成人教育、继续教育和短期培训为辅，学历教育和非学历教育为一体的高等职业技术学校。学校突出公益属性，以就业为导向，走产学研结合的办学之路，现有临床医学、口腔医学、中医学、针灸推拿、护理、助产、药学、中药学、口腔治疗技术、医学影像技术、医学检验技术、康复治疗技术、中医康复治疗技术等13个专业，形成了门类较为齐全的医药卫生高职教育专业群。坚持面向市场、面向行业、面向企业，培养技能型应用型人才。
二、机构设置
学校的党政内设机构按照机构编制管理权限由省教育厅研究确定，报省委编办备案，教学教辅机构由学校自主设置，报省委编办、省教育厅备案。学校有临床护理学院、中医药学院、医学技术学院、基础医学院、公共基础学院和马克思主义学院6个二级学院，内设27个职能部门，具体为党委办公室、党委组织部、党委宣传部、纪检监察室、工会、团委、机关党总支、学校办公室、人事处、财务处、教务处、学生工作处、科研处、招生工作处、实习就业处、继续教育中心、国际交流中心、国有资产管理处、后勤管理处、保卫处、离退休干部管理处、附属医院、信息中心、心理健康教育中心、督导评估室、图书馆、五里铺校区管委会。
三、学院收支总体情况
（一）收入预算
2021年,学院收入预算20484.1万元（详见部门预算公开表1），其中：当年财政拨款收入9548.43万元，比2020年预算增加1019.62万元，增长11.95%，增长的主要原因是新增人员、人员正常增资及公用、项目支出相应增加。当年财政拨款收入全部为一般公共预算财政拨款。
（二）支出预算
2021年学院支出预算20484.1万元（详见部门预算公开表3、4），其中：当年财政拨款支出9548.43万元，主要包括：
1.教育支出8308.63万元。
2.社会保障和就业支出631.26万元。
3.卫生健康支出321.71万元。
4.住房保障支出286.83万元。
四、学院一般公共预算情况
2021年，学院一般公共预算支出9548.43万元（详见部门预算公开表5、6、7），具体安排情况如下：
（一）基本支出
2021年，基本支出6542.53万元，比2020年预算增加657.12万元，增长11.16%，增长的主要原因是人员正常增资、新增人员及公用支出相应增加。
（二）项目支出
2021年，项目支出3236.2万元，其中一般公共预算财政拨款项目支出3005.9万元,自筹项目230.3万元,比2020年预算增加362.5万元，增加 12.61%，上升的主要原因是高职学生增加,职业教育专项增加。2021年，学院一般公共预算财政拨款共涉及项目3个，单位自筹项目230.3万元，明细如下：
1、办学补助:101.3万元。
2、职业教育专项:2880万元。
3、职业技能鉴定：24.6万元。
4、校园建设：230.3万元（自筹项目）。
五、学院“三公”经费、培训费、会议费财政拨款预算情况（详见部门预算公开表 8）
2021年，学院无财政拨款安排 “三公”经费、培训费、会议费。
六、其他重要事项情况说明
（一）非税收入情况
2021年，QY球友会体育预计非税收入6552万元，其中学费收入：5157万元，住宿费收入：1309万元，短期培训费：75万元，考试考务费：11万元。
（二）机关运行经费安排情况
2021年学院预算无机关运行经费。
（三）政府采购情况
2021年学院政府采购预算总额为2595.12万元，其中：财政拨款安排1751.32万元，教育专户安排843.8万元，主要为改善实训环境，购买实训设备。
（四）国有资产占有情况
学校2021年项目类新增资产配置预算资金3831.84万元，零星类新增资产配置预算资金92.33万元，合计3924.17万元，学校已严格按照省财政厅、省财政厅文件有关要求，提供各项目评审报告。
七、预算绩效管理情况
（一）2021年预算绩效管理工作情况
2021年，学院根据财政预算绩效管理要求，在业务部门协助下，积极开展一般公共预算项目支出绩效评价工作，自评项目3个，涉及财政资金3005.9万元。从绩效评价情况看，项目总体立项规范、绩效目标明确、预算编制合理、资金到位及时、预算执行率较高；项目实施单位建立了相应的业务、财务监控措施，有效保障了资金使用安全、项目管理规范。通过项目实施，为学校改善办学条件、加强师资队伍建设、优化教育教学环境方面发挥了积极作用。
（二）2021年部门预算项目支出绩效目标情况
2021年学院财政拨款项目全部纳入绩效目标管理，并同时填报部门（单位）预算整体支出绩效目标表。
八、名词解释
1. “三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费。因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。
2. 会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。
3. 培训费：反映除因公出国(境)培训费以外的各类培训支出。
4. 教育支出：反映政府教育事务支出。具体包括：教育管理事务、普通教育、职业教育、成人教育、广播电视教育、留学教育、特殊教育、进修及培训、教育费附加安排的支出、其他教育支出。
5. 科学技术支出：反映科学技术方面的支出。具体包括科学技术管理事务支出、基础研究支出、应用研究支出、技术研究与开发支出、科技条件与服务支出、科技交流与合作支出等。
6. 社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
7. 卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。
8. 住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。
附件：
附件2：QY球友会体育2021年部门预算项目支出绩效目标表.xlsx
QY球友会体育
2021年3月11 日